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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-16811
Nro. de Timbrado
11699341
Monto de la Factura
₲ 22.788.500
Nro. de Orden de Pago
81360
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.671.449
IVA
₲ 2.071.682
Retención DNCP
₲ 81.210
Retención IVA
₲ 621.505
Retención Renta
₲ 414.336
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-125283
Monto Contrato
₲ 22.788.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.788.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.671.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal