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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-292
Nro. de Timbrado
11217918
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
80950
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-122634
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, RELOJES MARCADORES Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal