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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006349
Nro. de Timbrado
11375791
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. de Orden de Pago
50237
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.269.673
IVA
₲ 4.136.364
Retención DNCP
₲ 162.145
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 827.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
34-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-126301
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.269.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304837
Nombre de la Licitación
Bacterias para mantenimiento de red cloacal
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap