- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 89.760.000
Nro. de Orden de Pago
51155
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.360.128
IVA
₲ 8.160.000
Retención DNCP
₲ 319.872
Retención IVA
₲ 2.448.000
Retención Renta
₲ 1.632.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-134790
Monto Contrato
₲ 89.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.360.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316465
Nombre de la Licitación
Adquisición Tapa de hierro Fundico para Registros Cloacales
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap