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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004250
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
51806
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.833
IVA
₲ 586.364
Retención DNCP
₲ 22.985
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
018-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-125102
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.133.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301084
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión volante, folleto, calendario, carpeta y bolsa
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap