- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0021154
Monto de la Factura
₲ 37.717.400
Nro. de Orden de Pago
51149
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.868.562
IVA
₲ 3.428.855
Retención DNCP
₲ 134.411
Retención IVA
₲ 1.028.656
Retención Renta
₲ 685.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-134630
Monto Contrato
₲ 37.717.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.717.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.868.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312869
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap