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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 19.441.800
Nro. de Orden de Pago
51044
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.488.798
IVA
₲ 1.767.436
Retención DNCP
₲ 69.284
Retención IVA
₲ 530.231
Retención Renta
₲ 353.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-134458
Monto Contrato
₲ 19.441.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.441.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.488.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312271
Nombre de la Licitación
Adquisición de desmalezadoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap