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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001791
Nro. de Timbrado
11348954
Monto de la Factura
₲ 131.600.000
Nro. de Orden de Pago
49137
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.149.207
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 468.975
Retención IVA
₲ 3.589.091
Retención Renta
₲ 2.392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
09-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-122267
Monto Contrato
₲ 131.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.149.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Manguitos de reparación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap