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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 98.876.000
Nro. de Orden de Pago
51300
Fecha de Orden de Pago
10-03-2017
Fecha Emisión Cheque
10-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.029.279
IVA
₲ 8.988.727
Retención DNCP
₲ 352.358
Retención IVA
₲ 2.696.618
Retención Renta
₲ 1.797.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOOL SRL
RUC
80005700-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-132368
Monto Contrato
₲ 98.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.876.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.029.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Varilla de Acero
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap