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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000954
Nro. de Timbrado
13246741
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
70029
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.963.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIO GABRIEL PINO GAMARRA
RUC
850071-1
Número de Contrato
CD-03-2019
Código de Contratación (CC)
CD-22012-19-172262
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364471
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu