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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0019539
Nro. de Timbrado
13176189
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
100007
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
CD-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22012-19-175672
Monto Contrato
₲ 98.105.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.105.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.748.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365961
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu