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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002304
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
10001
Fecha de Orden de Pago
06-01-2020
Fecha Emisión Cheque
06-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.385.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD-12/2019 LOTE 1
Código de Contratación (CC)
CD-22012-19-182455
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.385.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu