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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Nro. de Timbrado
15864351
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.227.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
63/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-223688
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.863.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.227.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421022
Nombre de la Licitación
Contratación de Proyectista para elaboración de proyectos de empedrado
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua