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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000090
Nro. de Timbrado
15353773
Monto de la Factura
₲ 111.506.915
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.958.967
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 405.480
Retención IVA
₲ 3.041.098
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A&K S.A.
RUC
80101246-5
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-216687
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.069.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.334.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415014
Nombre de la Licitación
Construccion de canalizacion e instalación de entubamiento en diferentes caminos del Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua