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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Nro. de Timbrado
15888185
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.717.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.545
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
88/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-224296
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.416.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.588.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421003
Nombre de la Licitación
Reparación de Techo en Bloque de dos aulas en el Colegio Nacional Potrero Yapepo del Distrito de José Leandro Oviedo - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua