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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Nro. de Timbrado
15888185
Monto de la Factura
₲ 44.497.590
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.081.758
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 161.809
Retención IVA
₲ 1.213.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
88/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-224296
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.416.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.588.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421003
Nombre de la Licitación
Reparación de Techo en Bloque de dos aulas en el Colegio Nacional Potrero Yapepo del Distrito de José Leandro Oviedo - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua