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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Nro. de Timbrado
15682058
Monto de la Factura
₲ 22.007.821
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.307.572
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.028
Retención IVA
₲ 600.213
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
57/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-223602
Monto Contrato
₲ 108.459.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.360.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.008.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420999
Nombre de la Licitación
Construcción de Baños Sexados en la Escuela Básica N° 5199 San Miguel Potrero del Distrito de Coronel Bogado - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua