- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Nro. de Timbrado
16088891
Monto de la Factura
₲ 86.451.285
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
14-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.700.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 314.368
Retención IVA
₲ 2.357.762
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
57/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-223602
Monto Contrato
₲ 108.459.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.360.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.008.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420999
Nombre de la Licitación
Construcción de Baños Sexados en la Escuela Básica N° 5199 San Miguel Potrero del Distrito de Coronel Bogado - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua