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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002342
Nro. de Timbrado
15526188
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.473.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA BEATRIZ MONDO DE CUBA
RUC
1357424-8
Número de Contrato
07/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-213648
Monto Contrato
₲ 23.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.164.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.540.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406715
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de artes gráficos para uso Institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua