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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Nro. de Timbrado
16462718
Monto de la Factura
₲ 36.060.208
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.912.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.128
Retención IVA
₲ 983.460
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
65/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-223704
Monto Contrato
₲ 189.454.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.518.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.144.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421005
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula Inicial en el Colegio Técnico Santa Clara del Distrito de Coronel Bogado -Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua