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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015315
Nro. de Timbrado
15833738
Monto de la Factura
₲ 72.405.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.101.205
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 263.291
Retención IVA
₲ 1.974.682
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
10/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-214010
Monto Contrato
₲ 164.999.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.849.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.749.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406529
Nombre de la Licitación
Análisis clínicos y laboratoriales para asistencia a personas de escasos recursos económicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua