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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002285
Nro. de Timbrado
16124084
Monto de la Factura
₲ 62.181.559
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.203.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.115
Retención IVA
₲ 1.695.861
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
81/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-223696
Monto Contrato
₲ 194.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.823.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.827.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420985
Nombre de la Licitación
Reparación de Techo y Piso en el Bloque de Formación Docente Cree - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua