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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000105
Nro. de Timbrado
16657573
Monto de la Factura
₲ 1.279.050
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.354
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.651
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22008-23-226192
Monto Contrato
₲ 31.479.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.591.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.477.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422913
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2023 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones