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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002103
Nro. de Timbrado
16443691
Monto de la Factura
₲ 14.065.156
Nro. de Orden de Pago
1357
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.617.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Christhian David Gomez Arnold
RUC
3521063-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22008-23-233107
Monto Contrato
₲ 14.065.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.668.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.617.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones