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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Nro. de Timbrado
16618640
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
06-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.618.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-22008-23-226065
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.590.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.409.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423782
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones