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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001082
Monto de la Factura
₲ 148.500
Nro. de Orden de Pago
82502
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.429
IVA
₲ 7.071
Retención DNCP
₲ 566
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 1/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-104285
Monto Contrato
₲ 31.925.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.375.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.612.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284933
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal