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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0007395
Monto de la Factura
₲ 418.500
Nro. de Orden de Pago
82981
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.860
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RADIO MONTECARLO S.A.
RUC
80014468-6
Número de Contrato
CD N° 2/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-104417
Monto Contrato
₲ 4.509.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.753.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.738.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285523
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal