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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005176
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
81808
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.727.273
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
CD N° 7/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-106525
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.791.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.614.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288117
Nombre de la Licitación
Mantenimiento correctivo y preventivo para Tendidos de Fibra Optica de la Red Informatica Institucional
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal