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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 21.340.000
Nro. de Orden de Pago
81316
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.000
IVA
₲ 1.940.000
Retención DNCP
₲ 76.048
Retención IVA
₲ 582.000
Retención Renta
₲ 388.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
CD N° 18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-111556
Monto Contrato
₲ 21.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.446.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal