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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
82680
Fecha de Orden de Pago
12-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.454.546
IVA
₲ 445.454
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
CD 31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-115778
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.694.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299387
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Montura y Cuencos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal