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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0084010
Monto de la Factura
₲ 4.742.870
Nro. de Orden de Pago
79563
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019
IVA
₲ 225.851
Retención DNCP
₲ 17.707
Retención IVA
₲ 67.755
Retención Renta
₲ 90.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
CD N° 6/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-105556
Monto Contrato
₲ 4.742.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.692.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFERMERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal