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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 10.236.870
Nro. de Orden de Pago
82703
Fecha de Orden de Pago
12-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.735.077
IVA
₲ 930.625
Retención DNCP
₲ 36.480
Retención IVA
₲ 279.188
Retención Renta
₲ 186.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
CD 29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-115937
Monto Contrato
₲ 10.236.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.236.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.735.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299301
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Segundo LLamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal