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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
81886
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.238.095
IVA
₲ 4.761.905
Retención DNCP
₲ 373.333
Retención IVA
₲ 1.428.572
Retención Renta
₲ 1.904.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
CD N° 25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-113300
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.944.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.238.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semovientes
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal