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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005465
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. de Orden de Pago
81623
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
CD-N02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-104250
Monto Contrato
₲ 13.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.837.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.794.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285523
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal