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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
82056
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.098.909
IVA
₲ 401.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
CD N° 24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-113856
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.319.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.098.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Equipos de Impresiones Gráficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal