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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003906
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. de Orden de Pago
82678
Fecha de Orden de Pago
12-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.455
IVA
₲ 129.545
Retención DNCP
₲ 5.079
Retención IVA
₲ 38.863
Retención Renta
₲ 25.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD 28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-114513
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.102.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299294
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Duplicadora
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal