- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002528
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
80523
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.727.273
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
CD 12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-108594
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.491.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295666
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjetas para Internos de Central Telefonica
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal