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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 74.300
Nro. de Orden de Pago
79651
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.545
IVA
₲ 6.755
Retención DNCP
₲ 270
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N° 6/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-105554
Monto Contrato
₲ 1.911.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFERMERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal