- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000186
Monto de la Factura
₲ 980.200
Nro. de Orden de Pago
80489
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.636
IVA
₲ 89.109
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD 11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-108366
Monto Contrato
₲ 980.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 976.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y adhesivos para carteles
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal