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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003851
Monto de la Factura
₲ 30.914.000
Nro. de Orden de Pago
82062
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.103.636
IVA
₲ 2.810.364
Retención DNCP
₲ 110.166
Retención IVA
₲ 843.109
Retención Renta
₲ 562.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-113821
Monto Contrato
₲ 30.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.618.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.103.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Equipos de Impresiones Gráficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal