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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 31.249.300
Nro. de Orden de Pago
81523
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.408.455
IVA
₲ 2.840.845
Retención DNCP
₲ 111.361
Retención IVA
₲ 852.254
Retención Renta
₲ 568.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
CD N° 22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-112359
Monto Contrato
₲ 31.249.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.940.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.408.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287749
Nombre de la Licitación
Contratación de Empresa Rematadora
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal