- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007412-3
Monto de la Factura
₲ 1.926.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
25-11-2010
Fecha Emisión Cheque
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.864
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14211
Monto Contrato
₲ 1.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.932.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.926.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas