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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00355
Monto de la Factura
₲ 17.884.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
07-09-2010
Fecha Emisión Cheque
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.884.000
IVA
Retención DNCP
₲ 63.732
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-7776
Monto Contrato
₲ 17.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.947.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.884.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas