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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003503
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.825.000
IVA
Retención DNCP
₲ 13.631
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-10472
Monto Contrato
₲ 21.310.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.347.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.306.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas