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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-977
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
2290
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO DANIEL RODRIGUEZ CUBILLA
RUC
1620151-5
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15521
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.178.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188095
Nombre de la Licitación
Servicio de Cena
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales