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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-32621-941
Monto de la Factura
₲ 2.157.105
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
14-07-2010
Fecha Emisión Cheque
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.105
IVA
Retención DNCP
₲ 7.687
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-5234
Monto Contrato
₲ 23.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.762.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.657.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199708
Nombre de la Licitación
PASAJE Y HOSPEDAJE DE INITADOS ESPECIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas