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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034891-35139
Monto de la Factura
₲ 4.352.820
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
27-09-2010
Fecha Emisión Cheque
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.352.820
IVA
Retención DNCP
₲ 16.381
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-5234
Monto Contrato
₲ 23.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.762.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.657.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199708
Nombre de la Licitación
PASAJE Y HOSPEDAJE DE INITADOS ESPECIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas