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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000336
Monto de la Factura
₲ 28.320.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
21-05-2010
Fecha Emisión Cheque
17-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.320.000
IVA
Retención DNCP
₲ 100.922
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1044
Monto Contrato
₲ 28.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.740.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192592
Nombre de la Licitación
COLOCACION DE MAMPARAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas