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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1804
Monto de la Factura
₲ 15.654.930
Nro. de Orden de Pago
2203
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.654.930
IVA
Retención DNCP
₲ 55.788
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
RUC
852608-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-18771
Monto Contrato
₲ 39.137.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.276.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.137.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187797
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN LA FILIAL DE SAN PEDRO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales