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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12439
Monto de la Factura
₲ 1.224.501
Nro. de Orden de Pago
2186
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.501
IVA
Retención DNCP
₲ 4.698
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-5247
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188789
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales